Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ANDRE FORTE 95624759053 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4926 |
Data de lançamento: |
11/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Comercialização |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
PÁSCOA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM ADESIVAÇÃO PARA VEÍCULO FUSCA DA ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO Á PÁSCOA CFE ORDEM DE COMPRA No 2193/2017 EM ANEXO |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM ADESIVAÇÃO PARA VEÍCULO FUSCA DA ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO Á PÁSCOA CFE ORDEM DE COMPRA No 2193/2017 EM ANEXO |
200,00 |
|
|
| 11/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 329 |
|
200,00 |
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| 12/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4926/2017
ANDRE FORTE 95624759053 - 89535 |
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194,00 |
| 12/05/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4926/2017 |
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6,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
12/05/2017 |
6,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
6,00 |
|
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