| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SIDINEI MOREIRA PINTURAS - ME |
| Número do empenho: | 4947 | Data de lançamento: | 11/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Comercialização | ||||
| Projeto / Atividade: | COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | PÁSCOA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE NA BUSCA DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA CFE ORDEM DE COMPRA No 2204/2017 EM ANEXO | 0,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2017 | DESPESA REFERENTE NA BUSCA DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA CFE ORDEM DE COMPRA No 2204/2017 EM ANEXO | 450,00 | ||
| 11/04/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 036 | 450,00 | ||
| 04/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4947/2017 SIDINEI MOREIRA PINTURAS - ME - 91754 | 283,60 | ||
| 04/05/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4947/2017 | 25,60 | ||
| 04/05/2017 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4947/2017 | 140,80 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 04/05/2017 | 25,60 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 04/05/2017 | 140,80 | Lançada | |
| TOTAL | 166,40 |
