Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JAIR CENTENARO 80220754004 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
495 |
Data de lançamento: |
20/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE FAIXAS DE SEGURANÇA DE RUAS AVENIDAS DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 154/2017 |
0,00 |
1.960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE FAIXAS DE SEGURANÇA DE RUAS AVENIDAS DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 154/2017 |
1.960,00 |
|
|
| 20/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 035 |
|
1.960,00 |
|
| 16/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 495/2017
JAIR CENTENARO 80220754004 - 95468 |
|
|
1.960,00 |
| TOTAL |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
