| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOROESTE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4956 | Data de lançamento: | 11/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEOS LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA VEÍCULO FOCUS PLACAS IXQ-7560 CFE ORDEM DE COMPRA No 2214/2017 EM ANEXO | 306,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2017 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEOS LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA VEÍCULO FOCUS PLACAS IXQ-7560 CFE ORDEM DE COMPRA No 2214/2017 EM ANEXO | 306,00 | ||
| 11/04/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 8662 | 306,00 | ||
| 08/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4956/2017 FOROESTE VEICULOS LTDA - 92221 | 306,00 | ||
| TOTAL | 306,00 | 306,00 | 306,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
