| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 4964 | Data de lançamento: | 11/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS DESTINADOS PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 2229/2017 EM ANEXO | 358,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2017 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS DESTINADOS PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 2229/2017 EM ANEXO | 358,80 | ||
| 11/04/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 3793 | 358,80 | ||
| 24/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4964/2017 RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 | 358,80 | ||
| TOTAL | 358,80 | 358,80 | 358,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
