Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ROSANA KOLWOSKI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4979 |
Data de lançamento: |
11/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Comercialização |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
PÁSCOA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA CFE ORDEM DE COMPRA No 2225/2017 EM ANEXO |
0,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA CFE ORDEM DE COMPRA No 2225/2017 EM ANEXO |
700,00 |
|
|
| 11/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 128 |
|
700,00 |
|
| 03/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4979/2017
ROSANA KOLWOSKI - ME - 95625 |
|
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686,00 |
| 03/05/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4979/2017 |
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14,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
03/05/2017 |
14,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
14,00 |
|
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