Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: F.F.G. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4988 |
Data de lançamento: |
12/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGRÍCOLAS E DA AGROINDÚSTRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 08 BALDES DE ÓLEO FLOR DE ALGODÃO DESTINADOS PARA FEIRA DO PEIXE CFE ORDEM DE COMPRA No 2235/2017 EM ANEXO |
0,00 |
864,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2017 |
AQUISIÇÃO DE 08 BALDES DE ÓLEO FLOR DE ALGODÃO DESTINADOS PARA FEIRA DO PEIXE CFE ORDEM DE COMPRA No 2235/2017 EM ANEXO |
864,00 |
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| 12/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 269.,748 |
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864,00 |
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| 12/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4988/2017
F.F.G. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA - 54982 |
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864,00 |
| TOTAL |
864,00 |
864,00 |
864,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
