| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: F.F.G. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 4988 | Data de lançamento: | 12/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGRÍCOLAS E DA AGROINDÚSTRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 08 BALDES DE ÓLEO FLOR DE ALGODÃO DESTINADOS PARA FEIRA DO PEIXE CFE ORDEM DE COMPRA No 2235/2017 EM ANEXO | 864,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2017 | AQUISIÇÃO DE 08 BALDES DE ÓLEO FLOR DE ALGODÃO DESTINADOS PARA FEIRA DO PEIXE CFE ORDEM DE COMPRA No 2235/2017 EM ANEXO | 864,00 | ||
| 12/04/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 269.,748 | 864,00 | ||
| 12/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4988/2017 F.F.G. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA - 54982 | 864,00 | ||
| TOTAL | 864,00 | 864,00 | 864,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
