Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: METALURGICA SANSY LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5015 |
Data de lançamento: |
12/04/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM ARRUMAÇÕES DE BRINQUEDOS DA PRACINHA DA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL CFE ORDEM DE COMPRA No 2248/2017 EM ANEXO |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/04/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM ARRUMAÇÕES DE BRINQUEDOS DA PRACINHA DA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL CFE ORDEM DE COMPRA No 2248/2017 EM ANEXO |
250,00 |
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12/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 055 |
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250,00 |
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24/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5015/2017
METALURGICA SANSY LTDA - 3796 |
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245,00 |
24/05/2017 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 5015/2017 |
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5,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - MDE |
24/05/2017 |
5,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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5,00 |
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