Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LUCIANI MARIA DE CRISTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5030 |
Data de lançamento: |
13/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 ABRIL/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DAS AÇÕES DE DST/AIDS. |
0,00 |
736,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2017 |
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 ABRIL/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DAS AÇÕES DE DST/AIDS. |
736,00 |
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| 13/04/2017 |
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 18,19 ABRIL/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DAS AÇÕES DE DST/AIDS. |
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736,00 |
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| 13/04/2017 |
EM RECURSO |
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-736,00 |
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| 13/04/2017 |
RECURSO VINCULADO |
-736,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
