| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MECANICA PERALTA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5038 | Data de lançamento: | 13/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS TROCA DE PEÇAS DE VIATURA DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 2265/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.335,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS TROCA DE PEÇAS DE VIATURA DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 2265/2017 EM ANEXO | 1.335,00 | ||
| 13/04/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 273 | 1.335,00 | ||
| 02/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5038/2017 MECANICA PERALTA LTDA - ME - 173 | 1.335,00 | ||
| TOTAL | 1.335,00 | 1.335,00 | 1.335,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
