| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SIDINEI MOREIRA PINTURAS - ME |
| Número do empenho: | 5041 | Data de lançamento: | 13/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO CFE ORDEM DE COMPRA No 2278/2017 EM ANEXO | 0,00 | 730,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO CFE ORDEM DE COMPRA No 2278/2017 EM ANEXO | 730,00 | ||
| 13/04/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 038 | 730,00 | ||
| 04/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5041/2017 SIDINEI MOREIRA PINTURAS - ME - 91754 | 635,10 | ||
| 04/05/2017 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 5041/2017 | 14,60 | ||
| 04/05/2017 | Cfe. INSS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 5041/2017 | 80,30 | ||
| TOTAL | 730,00 | 730,00 | 730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 04/05/2017 | 14,60 | Lançada | |
| INSS - MDE | 04/05/2017 | 80,30 | Lançada | |
| TOTAL | 94,90 |
