Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5067 |
Data de lançamento: |
17/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS DE SCANNER EM VEÍCULO FORD CARGO PLACAS ISU-7138 DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 2299/2017 EM ANEXO |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS DE SCANNER EM VEÍCULO FORD CARGO PLACAS ISU-7138 DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 2299/2017 EM ANEXO |
450,00 |
|
|
| 17/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 1410 |
|
450,00 |
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| 26/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5067/2017
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME - 3488 |
|
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432,72 |
| 26/05/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5067/2017 |
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|
17,28 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
26/05/2017 |
17,28 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
17,28 |
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