Nome do Credor: SOUZA & SOUZA ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5120
Data de lançamento:
17/04/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS,TRAVA ELÉTRICA DE VEÍCULO GOL PLACAS IRN-7530 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 2320/2017 EM ANEXO
0,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2017
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS,TRAVA ELÉTRICA DE VEÍCULO GOL PLACAS IRN-7530 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 2320/2017 EM ANEXO
110,00
17/04/2017
LIQUIDAÇÃO NT 536
110,00
26/05/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5120/2017
SOUZA & SOUZA ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA - 85239
107,80
26/05/2017
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5120/2017
2,20
TOTAL
110,00
110,00
110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
