| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: S.R.S EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5125 | Data de lançamento: | 17/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL | ||||
| Natureza da despesa: | PEDRAS PARA REMENDOS CALÇAMENTOS RUAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES PARA CALÇAMENTO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA NO 2327/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.007,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2017 | AQUISIÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES PARA CALÇAMENTO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA NO 2327/2017 EM ANEXO | 1.007,00 | ||
| 17/04/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 014.810.578 | 1.007,00 | ||
| 10/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5125/2017 S.R.S EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA - ME - 85191 | 1.007,00 | ||
| TOTAL | 1.007,00 | 1.007,00 | 1.007,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
