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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5136 Data de lançamento: 17/04/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRO-7348 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 2332/2017 EM ANEXO 0,00 82,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2017 SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRO-7348 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 2332/2017 EM ANEXO 82,50
17/04/2017 LIQUIDAÇÃO NT 612 82,50
24/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5136/2017 POSTO PALUDAO LTDA - 4144 82,50
TOTAL 82,50 82,50 82,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.