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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 15:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CARLA FABIANA VERONESE ZANDONA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5161 Data de lançamento: 19/04/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa: REEMBOLSO/PASSAGENS/INSCRICAO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 05 DE ABRIL/2017 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FÓRUM DA HABITAÇÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO 0,00 98,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2017 DESPESA COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 05 DE ABRIL/2017 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FÓRUM DA HABITAÇÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO 98,50
19/04/2017 DESPESA COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 05 DE ABRIL/2017 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FÓRUM DA HABITAÇÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO 98,50
27/04/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5161/2017 CARLA FABIANA VERONESE ZANDONA - 83537 98,50
TOTAL 98,50 98,50 98,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.