Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: TAYRINE GUGLIELMIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5167 |
Data de lançamento: |
19/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANTER O CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 13 DE ABRIL/2017 BUSCAR ADOLESCENTE CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
21,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2017 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 13 DE ABRIL/2017 BUSCAR ADOLESCENTE CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
21,50 |
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| 19/04/2017 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 13 DE ABRIL/2017 BUSCAR ADOLESCENTE CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
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21,50 |
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| 20/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5167/2017
TAYRINE GUGLIELMIN - 89842 |
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21,50 |
| TOTAL |
21,50 |
21,50 |
21,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
