Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
517 |
Data de lançamento: |
23/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO - RECURSO DE MULTAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURAS DE SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITOS EM RUAS AVENIDAS DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA 161/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.677,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURAS DE SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITOS EM RUAS AVENIDAS DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA 161/2017 EM ANEXO |
1.677,39 |
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| 23/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 10778 |
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1.677,39 |
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| 15/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 517/2017
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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1.677,39 |
| TOTAL |
1.677,39 |
1.677,39 |
1.677,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
