| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARIA SILVA DA SILVA |
| Número do empenho: | 5182 | Data de lançamento: | 19/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMERNTOS CFE PROCESSO No 049/1.09.0005062-0 | 0,00 | 67,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2017 | DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMERNTOS CFE PROCESSO No 049/1.09.0005062-0 | 67,05 | ||
| 19/04/2017 | DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMERNTOS CFE PROCESSO No 049/1.09.0005062-0 | 67,05 | ||
| 19/04/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5182/2017 MARIA SILVA DA SILVA - 47002 | 67,05 | ||
| TOTAL | 67,05 | 67,05 | 67,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
