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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: LAURA REGINA LANZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5216	Data de lançamento:	20/04/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	IGD-SUAS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	IGD-SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 18 DE ABRIL/2017 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PREPARATÓRIO PARA CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	368,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2017	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 18 DE ABRIL/2017 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PREPARATÓRIO PARA CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	368,00
20/04/2017	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 18 DE ABRIL/2017 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PREPARATÓRIO PARA CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		368,00
26/04/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5216/2017 LAURA REGINA LANZA - 84073			368,00
TOTAL		368,00	368,00	368,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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