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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5266	Data de lançamento:	20/04/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E,CONSERTOS MECÂNICOS DE VEÍCULO DUCATO PLACAS IXG-1583 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 2350/2017 EM ANEXO	0,00	190,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2017	SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E,CONSERTOS MECÂNICOS DE VEÍCULO DUCATO PLACAS IXG-1583 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 2350/2017 EM ANEXO	190,00
20/04/2017	LIQUIDAÇÃO NT 92928		190,00
16/05/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5266/2017 MARINA VEICULOS LTDA - 498			186,20
16/05/2017	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 5266/2017			3,80
TOTAL		190,00	190,00	190,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - MDE	16/05/2017	3,80		Lançada
TOTAL		3,80

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