| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SILVIO C. MARTINS - ME |
| Número do empenho: | 535 | Data de lançamento: | 23/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SEC.ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 178/2017 EM ANEXO | 0,00 | 271,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SEC.ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 178/2017 EM ANEXO | 271,90 | ||
| 23/01/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 2752 | 271,90 | ||
| 14/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 535/2017 SILVIO C. MARTINS - ME - 2525 | 271,90 | ||
| TOTAL | 271,90 | 271,90 | 271,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
