Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5372 |
Data de lançamento: |
24/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
4430.93.00.01.00.00 - RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEB.DO ESTADO |
| Natureza da despesa: |
RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RESTITUIÇÃO DE VALORES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTRAPARTIDA REF.CONVÊNIO 4413/2012 E OFÍCIO No 044/2017/DPCT/DA-SJDH |
0,00 |
197,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2017 |
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTRAPARTIDA REF.CONVÊNIO 4413/2012 E OFÍCIO No 044/2017/DPCT/DA-SJDH |
197,75 |
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| 24/04/2017 |
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTRAPARTIDA REF.CONVÊNIO 4413/2012 E OFÍCIO No 044/2017/DPCT/DA-SJDH |
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197,75 |
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| 24/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5372/2017
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 681 |
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197,75 |
| TOTAL |
197,75 |
197,75 |
197,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
