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Última atualização realizada em 10/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DETRAN RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5383	Data de lançamento:	24/04/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA REFERENTE SEGUROS OBRIGATÓRIOS DE VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE EXERCÍCIO/2017 CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	5.201,78

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2017	DESPESA REFERENTE SEGUROS OBRIGATÓRIOS DE VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE EXERCÍCIO/2017 CFE COMPROVANTES EM ANEXO	5.201,78
24/04/2017	DESPESA REFERENTE SEGUROS OBRIGATÓRIOS DE VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE EXERCÍCIO/2017 CFE COMPROVANTES EM ANEXO		5.201,78
28/04/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5383/2017 - REF. ABRIL/2017 DETRAN RS - 2736			5.201,77
28/04/2017	A MAIOR		-0,01
28/04/2017	A MAIOR	-0,01
TOTAL		5.201,77	5.201,77	5.201,77
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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