Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5385 |
Data de lançamento: |
24/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESA SEGUROS OBRIGATÓRIOS DE VEÍCULOS DA SMEC REFERENTE EXERCÍCIO/2017 CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
141,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2017 |
DESPESA SEGUROS OBRIGATÓRIOS DE VEÍCULOS DA SMEC REFERENTE EXERCÍCIO/2017 CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
141,62 |
|
|
| 24/04/2017 |
DESPESA SEGUROS OBRIGATÓRIOS DE VEÍCULOS DA SMEC REFERENTE EXERCÍCIO/2017 CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
|
141,62 |
|
| 28/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5385/2017
DETRAN RS - 2736 |
|
|
141,62 |
| TOTAL |
141,62 |
141,62 |
141,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
