| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PRIMUS SISTEMAS DE MONITORAMENTO E ALARMES LTDA - |
| Número do empenho: | 541 | Data de lançamento: | 23/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)REFERENTE AO MES JANEIRO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 187/2017 | 0,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)REFERENTE AO MES JANEIRO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 187/2017 | 230,00 | ||
| 23/01/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 1814 | 230,00 | ||
| 15/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 541/2017 PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - 43609 | 220,13 | ||
| 15/02/2017 | Cfe. IRRF - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 541/2017 | 3,45 | ||
| 15/02/2017 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 541/2017 | 6,42 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - ASPS | 15/02/2017 | 3,45 | Lançada | |
| ISS - ASPS | 15/02/2017 | 6,42 | Lançada | |
| TOTAL | 9,87 |
