Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PRIMUS SISTEMAS DE MONITORAMENTO E ALARMES LTDA - |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
541 |
Data de lançamento: |
23/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)REFERENTE AO MES JANEIRO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 187/2017 |
0,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)REFERENTE AO MES JANEIRO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 187/2017 |
230,00 |
|
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| 23/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 1814 |
|
230,00 |
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| 15/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 541/2017
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - 43609 |
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220,13 |
| 15/02/2017 |
Cfe. IRRF - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 541/2017 |
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|
3,45 |
| 15/02/2017 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 541/2017 |
|
|
6,42 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - ASPS |
15/02/2017 |
3,45 |
|
Lançada |
| ISS - ASPS |
15/02/2017 |
6,42 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
9,87 |
|
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