| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 5411 | Data de lançamento: | 24/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA SEGUROS OBRIGATÓRIOS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO/2017 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 381,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2017 | DESPESA SEGUROS OBRIGATÓRIOS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO/2017 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 381,48 | ||
| 24/04/2017 | DESPESA SEGUROS OBRIGATÓRIOS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO/2017 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 381,48 | ||
| 28/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5411/2017 DETRAN RS - 2736 | 381,48 | ||
| TOTAL | 381,48 | 381,48 | 381,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
