| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 5412 | Data de lançamento: | 24/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA SEGUROS OBRIGATÓRIOS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE EXERCÍCIO/2017 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 1.164,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2017 | DESPESA SEGUROS OBRIGATÓRIOS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE EXERCÍCIO/2017 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 1.164,20 | ||
| 24/04/2017 | DESPESA SEGUROS OBRIGATÓRIOS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE EXERCÍCIO/2017 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 1.164,20 | ||
| 28/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5412/2017 - REF. ABRIL/2017 DETRAN RS - 2736 | 1.084,21 | ||
| 28/04/2017 | A MAIOR | -79,99 | ||
| 28/04/2017 | A MAIOR | -79,99 | ||
| TOTAL | 1.084,21 | 1.084,21 | 1.084,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
