| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GILMAR DA SILVA ÁVILA 00080512089 |
| Número do empenho: | 5415 | Data de lançamento: | 24/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.39.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE MATERIAIS DO PATRIMÔNIO DA ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL JOHN ONGMAN CFE ORDEM DE COMRPA No 2352/2017 EM ANEXO | 0,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE MATERIAIS DO PATRIMÔNIO DA ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL JOHN ONGMAN CFE ORDEM DE COMRPA No 2352/2017 EM ANEXO | 240,00 | ||
| 24/04/2017 | LIQUIDAÇÃOP NT 109 | 240,00 | ||
| 04/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5415/2017 GILMAR DA SILVA ÁVILA 00080512089 - 90230 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
