| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 5426 | Data de lançamento: | 24/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PMAQ/AB - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALID. DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ/AB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA PMAQ CFE ORDEM DE COMPRA No 2364/2017 EM ANEXO | 0,00 | 921,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA PMAQ CFE ORDEM DE COMPRA No 2364/2017 EM ANEXO | 921,20 | ||
| 24/04/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 8017 | 921,20 | ||
| 24/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5426/2017 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 921,20 | ||
| TOTAL | 921,20 | 921,20 | 921,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
