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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5456 Data de lançamento: 24/04/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 25 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 85/2017 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CFE PREGÃO PRESENCIAL No 25/2017/PROCESSO LICITATÓRIO No 47/2017 0,00 5.702,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2017 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 85/2017 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CFE PREGÃO PRESENCIAL No 25/2017/PROCESSO LICITATÓRIO No 47/2017 5.702,40
18/05/2017 LIQUIDADO POR VALMOR PAVAN SECRETARIO DE OBRAS CFE NF 000.000.419 5.702,40
26/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5456/2017 NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 92629 5.702,40
TOTAL 5.702,40 5.702,40 5.702,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.