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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 14:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5457	Data de lançamento:	24/04/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 85/2017 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE PREGÃO PRESENCIAL No 25/2017/PROCESSO LICITATÓRIO No 47/2017	0,00	13.153,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2017	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 85/2017 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE PREGÃO PRESENCIAL No 25/2017/PROCESSO LICITATÓRIO No 47/2017	13.153,60
18/05/2017	LIQUIDADO POR VALMOR PAVAN SECRETARIO DE OBRAS CFE NF 000.000.420		4.676,00
26/05/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5457/2017 - REF.CFE NF 000.000.420/2017 NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 92629			4.676,00
28/09/2017	LIQUIDADO POR PEDRO ANTONIO NOVACOSKI ASSESSOR DE PATRIMONIO CFE NF 000.000.475		3.801,60
29/09/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5457/2017 - REF.NF 000.000.475/2017 NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 92629			3.801,60
14/12/2017	VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO A NOVACOSKI CFE NF Nº 000.000.502		4.676,00
22/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5457/2017 - REF. NF Nº 000.000.502/2017 NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 92629			4.676,00
TOTAL		13.153,60	13.153,60	13.153,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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