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Última atualização realizada em 11/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5458	Data de lançamento:	24/04/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 85/2017 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE PREGÃO PRESENCIAL No 25/2017/PROCESSO LICITATÓRIO No 47/2017	0,00	31.302,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2017	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 85/2017 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE PREGÃO PRESENCIAL No 25/2017/PROCESSO LICITATÓRIO No 47/2017	31.302,60
18/05/2017	LIQUIDADO POR VALMOR PAVAN SECRETARIO DE OBRAS CFE NF 000.000.421		17.280,84
18/05/2017	LIQUIDADO POR VALMOR PAVAN SECRETARIO DE OBRAS CFE NF 000.000.423		3.259,08
26/05/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5458/2017 - REF.NFS 000.000.423 - 000.000.421/2017 NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 92629			20.539,92
03/11/2017	LIQUIDADO POR PEDRO ANTONIO NOVACOSKI ASSESSOR DE PATRIMONIO CFE NF 000.000.484.		440,00
10/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5458/2017 - REF. NF 000.000.484/2017 NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 92629			440,00
14/12/2017	VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO A NOVACOSKI CFE NF Nº 000.000.501		10.322,68
22/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5458/2017 - REF. NF Nº 000.000.501/2017 NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 92629			10.322,68
TOTAL		31.302,60	31.302,60	31.302,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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