| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME |
| Número do empenho: | 5459 | Data de lançamento: | 24/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 84/2017 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO CFE PREGÃO PRESENCIAL No 25/2017/PROCESSO LICITATÓRIO No 47/2017 | 0,00 | 2.256,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 84/2017 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO CFE PREGÃO PRESENCIAL No 25/2017/PROCESSO LICITATÓRIO No 47/2017 | 2.256,00 | ||
| 18/05/2017 | LIQUIDADO POR VALMOR PAVAN SECRETARIO DE OBRAS CFE PARTE NF 014.918.933 | 282,00 | ||
| 18/05/2017 | LIQUIDADO POR VALMOR PAVAN SECRETARIO DE OBRAS CFE NF 015.001.411 | 1.974,00 | ||
| 26/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5459/2017 JAQUELINE PERETTO - ME - 95228 | 2.256,00 | ||
| TOTAL | 2.256,00 | 2.256,00 | 2.256,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
