| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME |
| Número do empenho: | 5461 | Data de lançamento: | 24/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS PARA PNEUS VIATURAS DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 84/2017 PARA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS NOVAS DESTINADAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE PREGÃO PRESENCIAL No 25/2017/PROCESSO LICITATÓRIO No 47/2017 | 0,00 | 2.366,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 84/2017 PARA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS NOVAS DESTINADAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE PREGÃO PRESENCIAL No 25/2017/PROCESSO LICITATÓRIO No 47/2017 | 2.366,10 | ||
| 18/05/2017 | LIQUIDADO POR VALMOR PAVAN SECRETARIO DE OBRAS CFE PARTE NF 014.918.933 | 1.440,45 | ||
| 26/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5461/2017 - REF.PARTE NF 014.918.933/2017 JAQUELINE PERETTO - ME - 95228 | 1.440,45 | ||
| 03/11/2017 | LIQUIDADO POR PEDRO ANTONIO NOVACOSKI ASSESSOR DE PATRIMONIO PARTE NF 017.021.445 CAMARA | 555,39 | ||
| 10/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5461/2017 - REF. PARTE NF 017.021.445/2017 JAQUELINE PERETTO ME - 95228 | 555,39 | ||
| 13/11/2017 | LIQUIDADO POR PEDRO ANTONIO NOVACOSKI ASSESSOR DE PATRIMONIO CFE NF 017.136.179 | 370,26 | ||
| 21/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5461/2017 - REF. NF Nº 017.136.179/2017 JAQUELINE PERETTO ME - 95228 | 370,26 | ||
| TOTAL | 2.366,10 | 2.366,10 | 2.366,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
