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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5461 Data de lançamento: 24/04/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CAMARAS PARA PNEUS VIATURAS DIVERSAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 25 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 84/2017 PARA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS NOVAS DESTINADAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE PREGÃO PRESENCIAL No 25/2017/PROCESSO LICITATÓRIO No 47/2017 0,00 2.366,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2017 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 84/2017 PARA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS NOVAS DESTINADAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE PREGÃO PRESENCIAL No 25/2017/PROCESSO LICITATÓRIO No 47/2017 2.366,10
18/05/2017 LIQUIDADO POR VALMOR PAVAN SECRETARIO DE OBRAS CFE PARTE NF 014.918.933 1.440,45
26/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5461/2017 - REF.PARTE NF 014.918.933/2017 JAQUELINE PERETTO - ME - 95228 1.440,45
03/11/2017 LIQUIDADO POR PEDRO ANTONIO NOVACOSKI ASSESSOR DE PATRIMONIO PARTE NF 017.021.445 CAMARA 555,39
10/11/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5461/2017 - REF. PARTE NF 017.021.445/2017 JAQUELINE PERETTO ME - 95228 555,39
13/11/2017 LIQUIDADO POR PEDRO ANTONIO NOVACOSKI ASSESSOR DE PATRIMONIO CFE NF 017.136.179 370,26
21/11/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5461/2017 - REF. NF Nº 017.136.179/2017 JAQUELINE PERETTO ME - 95228 370,26
TOTAL 2.366,10 2.366,10 2.366,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.