| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SANDRO ANTONIO ZARZECKI |
| Número do empenho: | 5462 | Data de lançamento: | 24/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 86/2017 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE PREGÃO PRESENCIAL No 25/2017/PROCESSO LICITATÓRIO No 47/2017 | 12.740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 86/2017 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE PREGÃO PRESENCIAL No 25/2017/PROCESSO LICITATÓRIO No 47/2017 | 12.740,00 | ||
| 07/06/2017 | LIQUIDADO POR PEDRO ANTONIO NOVOKOSKI SETOR DE ALMOXARIFADO CFE NF 000002330 | 5.860,00 | ||
| 14/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5462/2017 - REF. PARTE NF 000002330/2017 PNEU SANDRO ANTONIO ZARZECKI - 95227 | 5.860,00 | ||
| 13/07/2017 | LIQUIDADO POR PEDRO ANTONIO NOVACOSKI ASSESSOR DE PATRIMONIO ALMOXARIFADO NF 000002483 | 5.860,00 | ||
| 28/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5462/2017 - REF.NF 000002483/2017 SANDRO ANTONIO ZARZECKI - 95227 | 5.860,00 | ||
| 10/10/2017 | LIQUIDADO POR VALMOR PAVAN SECRETARIO DE OBRAS E PEDRO NOVACOSKI ASSESSOR CFE NF 000002749 | 1.020,00 | ||
| 20/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5462/2017 SANDRO ANTONIO ZARZECKI - 95227 | 1.020,00 | ||
| TOTAL | 12.740,00 | 12.740,00 | 12.740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
