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Exercício: 2017
Nome do Credor: SANDRO ANTONIO ZARZECKI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5462	Data de lançamento:	24/04/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	25 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 86/2017 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE PREGÃO PRESENCIAL No 25/2017/PROCESSO LICITATÓRIO No 47/2017	0,00	12.740,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2017	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 86/2017 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE PREGÃO PRESENCIAL No 25/2017/PROCESSO LICITATÓRIO No 47/2017	12.740,00
07/06/2017	LIQUIDADO POR PEDRO ANTONIO NOVOKOSKI SETOR DE ALMOXARIFADO CFE NF 000002330		5.860,00
14/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5462/2017 - REF. PARTE NF 000002330/2017 PNEU SANDRO ANTONIO ZARZECKI - 95227			5.860,00
13/07/2017	LIQUIDADO POR PEDRO ANTONIO NOVACOSKI ASSESSOR DE PATRIMONIO ALMOXARIFADO NF 000002483		5.860,00
28/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5462/2017 - REF.NF 000002483/2017 SANDRO ANTONIO ZARZECKI - 95227			5.860,00
10/10/2017	LIQUIDADO POR VALMOR PAVAN SECRETARIO DE OBRAS E PEDRO NOVACOSKI ASSESSOR CFE NF 000002749		1.020,00
20/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5462/2017 SANDRO ANTONIO ZARZECKI - 95227			1.020,00
TOTAL		12.740,00	12.740,00	12.740,00
SALDO A PAGAR				0,00