| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 5479 | Data de lançamento: | 24/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DEE 7,3MT3 DE AREIA GRANULOMETRIA MÉDIA DESTINADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON CFE ORDEM DE COMPRA No 2392/2017 EM ANEXO | 0,00 | 876,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2017 | AQUISIÇÃO DEE 7,3MT3 DE AREIA GRANULOMETRIA MÉDIA DESTINADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON CFE ORDEM DE COMPRA No 2392/2017 EM ANEXO | 876,00 | ||
| 24/04/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 804 | 876,00 | ||
| 23/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5479/2017 MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP - 54564 | 876,00 | ||
| TOTAL | 876,00 | 876,00 | 876,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
