Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5481 |
Data de lançamento: |
24/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE ÔNIBUS DA UNIDADE MÓVEL PLACAS HQG-5806 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2385/2017 EM ANEXO |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE ÔNIBUS DA UNIDADE MÓVEL PLACAS HQG-5806 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 2385/2017 EM ANEXO |
300,00 |
|
|
| 24/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 103 |
|
300,00 |
|
| 30/08/2017 |
ESTORNO LIQUID.EMP.5481/2017 |
|
-300,00 |
|
| 30/08/2017 |
CANCELADO |
-300,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
