Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CLAUDIA SUZAN WANDSCHEER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5491 |
Data de lançamento: |
25/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANTER O CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSELHO TUTELAR CFE ORDEM DE COMPRA No 2395/2017 EM ANEXO |
0,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSELHO TUTELAR CFE ORDEM DE COMPRA No 2395/2017 EM ANEXO |
280,00 |
|
|
| 25/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 014.888.765 |
|
280,00 |
|
| 25/05/2017 |
ESTORNO LIQUID.EMPE.5491/2017 |
|
-10,00 |
|
| 25/05/2017 |
A MAIOR |
-10,00 |
|
|
| 26/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5491/2017
CLAUDIA SUZAN WANDSCHEER ME - 90019 |
|
|
270,00 |
| TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
