| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 5498 | Data de lançamento: | 25/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM BANHEIROS NA PRAÇA DA MATRIZ CFE ORDEM DE COMPRA No 2405/2017 EM ANEXO | 0,00 | 845,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM BANHEIROS NA PRAÇA DA MATRIZ CFE ORDEM DE COMPRA No 2405/2017 EM ANEXO | 845,64 | ||
| 25/04/2017 | LIQUIDAÇÃO- NT 5380 | 845,64 | ||
| 26/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5498/2017 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 | 845,64 | ||
| TOTAL | 845,64 | 845,64 | 845,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
