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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5498 Data de lançamento: 25/04/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM BANHEIROS NA PRAÇA DA MATRIZ CFE ORDEM DE COMPRA No 2405/2017 EM ANEXO 0,00 845,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM BANHEIROS NA PRAÇA DA MATRIZ CFE ORDEM DE COMPRA No 2405/2017 EM ANEXO 845,64
25/04/2017 LIQUIDAÇÃO- NT 5380 845,64
26/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5498/2017 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 845,64
TOTAL 845,64 845,64 845,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.