| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
| Número do empenho: | 551 | Data de lançamento: | 23/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE GRAMAS E,LIMPEZA DE PÁTIO DO SEMACA CFE ORDEM DE COMPRA No 183/2017 EM ANEXO | 0,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE GRAMAS E,LIMPEZA DE PÁTIO DO SEMACA CFE ORDEM DE COMPRA No 183/2017 EM ANEXO | 250,00 | ||
| 23/01/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 161 | 250,00 | ||
| 08/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 551/2017 ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 - 95220 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
