Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ANTONIO ANIBAL DE AZEVEDO 34346961053 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5513 |
Data de lançamento: |
25/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE GRAMA E LIMPEZA NO PATÍO DO POSTO DE AYRES CERUTTI CFE ORDEM DE COMPRA No 2416/2017 EM ANEXO |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE GRAMA E LIMPEZA NO PATÍO DO POSTO DE AYRES CERUTTI CFE ORDEM DE COMPRA No 2416/2017 EM ANEXO |
180,00 |
|
|
| 25/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 163 |
|
180,00 |
|
| 28/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 509172
PAGTO. REF. EMPENHO 5513/2017
ANTONIO ANIBAL DE AZEVEDO 34346961053 - 90024 |
|
|
180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
