| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANTONIO ANIBAL DE AZEVEDO 34346961053 |
| Número do empenho: | 5513 | Data de lançamento: | 25/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE GRAMA E LIMPEZA NO PATÍO DO POSTO DE AYRES CERUTTI CFE ORDEM DE COMPRA No 2416/2017 EM ANEXO | 0,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE GRAMA E LIMPEZA NO PATÍO DO POSTO DE AYRES CERUTTI CFE ORDEM DE COMPRA No 2416/2017 EM ANEXO | 180,00 | ||
| 25/04/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 163 | 180,00 | ||
| 28/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 509172 PAGTO. REF. EMPENHO 5513/2017 ANTONIO ANIBAL DE AZEVEDO 34346961053 - 90024 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
