Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: STIVAL E NATALI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5516 |
Data de lançamento: |
25/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGRÍCOLAS E DA AGROINDÚSTRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO DE SPOT,COMERCIAL E LOCUÇÃO QUANDO DA FEIRA DO PEIXE EDIÇÃO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 2436/2017 EM ANEXO |
0,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO DE SPOT,COMERCIAL E LOCUÇÃO QUANDO DA FEIRA DO PEIXE EDIÇÃO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 2436/2017 EM ANEXO |
380,00 |
|
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| 25/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 03 |
|
380,00 |
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| 12/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5516/2017
STIVAL E NATALI LTDA - ME - 97666 |
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372,40 |
| 12/05/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5516/2017 |
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7,60 |
| TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
12/05/2017 |
7,60 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
7,60 |
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