Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5538 |
Data de lançamento: |
25/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PADARIA COMUNITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BATEDEIRA INDUSTRIAL DA PADARIA COMUNITÁRIA DA RUA BEN-TE-VI CFE ORDEM DE COMPRA No 2426/2017 EM ANEXO |
0,00 |
490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BATEDEIRA INDUSTRIAL DA PADARIA COMUNITÁRIA DA RUA BEN-TE-VI CFE ORDEM DE COMPRA No 2426/2017 EM ANEXO |
490,00 |
|
|
| 25/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 616 |
|
490,00 |
|
| 26/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5538/2017
SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA - 84612 |
|
|
475,27 |
| 26/05/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5538/2017 |
|
|
14,73 |
| TOTAL |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
26/05/2017 |
14,73 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
14,73 |
|
|
