| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5538 | Data de lançamento: | 25/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PADARIA COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BATEDEIRA INDUSTRIAL DA PADARIA COMUNITÁRIA DA RUA BEN-TE-VI CFE ORDEM DE COMPRA No 2426/2017 EM ANEXO | 0,00 | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BATEDEIRA INDUSTRIAL DA PADARIA COMUNITÁRIA DA RUA BEN-TE-VI CFE ORDEM DE COMPRA No 2426/2017 EM ANEXO | 490,00 | ||
| 25/04/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 616 | 490,00 | ||
| 26/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5538/2017 SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA - 84612 | 475,27 | ||
| 26/05/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5538/2017 | 14,73 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 26/05/2017 | 14,73 | Lançada | |
| TOTAL | 14,73 |
