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Exercício: 2017
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5553	Data de lançamento:	25/04/2017
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FARMACIA POPULAR FEDERAL
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2017		11.673,11

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2017	11.673,11
25/04/2017	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MÊS 04/2017		11.673,11
25/04/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.CONVÊNIO FARMÁCIA POPULAR			999,31
25/04/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.CONVÊNIO FARMÁCIA POPULAR			157,72
25/04/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.CONVÊNIO FARMÁCIA POPULAR			116,92
25/04/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.CONVÊNIO FARMÁCIA POPULAR			50,13
27/04/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5553/2017 FOLHA PAGAMENTO - 257			10.349,03
TOTAL		11.673,11	11.673,11	11.673,11
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO	25/04/2017	999,31		Lançada
CX.FEDERAL CONSIGNACOES	25/04/2017	157,72		Lançada
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	25/04/2017	116,92		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	25/04/2017	50,13		Lançada
TOTAL		1.324,08