| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 5657 | Data de lançamento: | 25/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2017 | 0,00 | 1.598,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2017 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2017 | 1.598,94 | ||
| 25/04/2017 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MÊS 04/2017 | 1.598,94 | ||
| 19/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5657/2017 I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 | 1.598,94 | ||
| TOTAL | 1.598,94 | 1.598,94 | 1.598,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
