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Última atualização realizada em 22/04/2024 às 13:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	568	Data de lançamento:	23/01/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso:	MDE
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	78 / 2016

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2017 PARA AQUISIÇÃO DE 80,79 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SMEC CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016	0,00	302,26

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2017	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2017 PARA AQUISIÇÃO DE 80,79 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SMEC CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016	302,26
23/01/2017	LIQUIDAÇÃO NT 004.268		302,26
16/02/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 568/2017 POSTO PALUDAO LTDA - 4144			302,26
TOTAL		302,26	302,26	302,26
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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