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Última atualização realizada em 28/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	573	Data de lançamento:	23/01/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2017 PARA AQUISIÇÃO DE 40,99 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016	0,00	153,38

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2017	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2017 PARA AQUISIÇÃO DE 40,99 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016	153,38
23/01/2017	LIQUIDAÇÃO NT 004.271		153,38
15/02/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 573/2017 POSTO PALUDAO LTDA - 4144			153,38
TOTAL		153,38	153,38	153,38
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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