Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5732 |
Data de lançamento: |
25/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2017 |
0,00 |
4.092,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2017 |
FOLHA FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2017 |
4.092,10 |
|
|
| 25/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MÊS 04/2017 |
|
4.092,10 |
|
| 27/04/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5732/2017
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
|
|
4.092,10 |
| TOTAL |
4.092,10 |
4.092,10 |
4.092,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
