| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ELTON ROGERIO SOBUCKI |
| Número do empenho: | 5761 | Data de lançamento: | 25/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO E CONSERTO DE CLIMATIZADOR DO SETOR DE CADASTRO DA SECRETARIA DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 2471/2017 EM ANEXO | 0,00 | 943,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO E CONSERTO DE CLIMATIZADOR DO SETOR DE CADASTRO DA SECRETARIA DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 2471/2017 EM ANEXO | 943,02 | ||
| 25/04/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 138 | 943,02 | ||
| 25/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5761/2017 ELTON ROGERIO SOBUCKI - 1367 | 910,01 | ||
| 25/05/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5761/2017 | 33,01 | ||
| TOTAL | 943,02 | 943,02 | 943,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 25/05/2017 | 33,01 | Lançada | |
| TOTAL | 33,01 |
